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Budget
2021
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2021
Abweichung
Personalaufwand
100 305 080
103 100 556
104 512 007
1 411 451
Diverser Aufwand
29 195 208
27 895 382
27 607 664
-287 718
Total Aufwand
129 500 288
130 995 938
132 119 671
1 123 733
Ertrag Ordnungsbussen
-19 188 604
-21 200 000
-19 802 176
1 397 824
Gebührenertrag Passbüro
-3 197 778
-4 300 000
-4 367 822
-67 822
Diverser Ertrag
-14 811 974
-15 768 322
-14 559 512
1 208 810
Total Ertrag
-37 198 356
-41 268 322
-38 729 510
2 538 812
Saldo – Globalbudget
92 301 932
89 727 615
93 390 162
3 662 547
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