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Abweichungen
Personalaufwand
109 516 516
113 093 904
112 678 846
-415 058
Diverser Aufwand
27 259 269
28 214 375
29 370 974
1 156 599
Total Aufwand
136 775 785
141 308 279
142 049 820
741 541
Ertrag Ordnungsbussen
-20 773 391
-20 700 000
-21 419 462
-719 462
Gebührenertrag Passbüro
-5 336 368
-5 800 000
-6 159 428
-359 428
Diverser Ertrag
-16 930 825
-16 407 975
-18 155 302
-1 747 327
Total Ertrag
-43 040 584
-42 907 975
-45 734 192
-2 826 217
Saldo – Globalbudget
93 735 201
98 400 304
96 315 629
-2 084 676